Утверждаю:
Директор МАОУ лицей № 159
Приказ № 19/1 от "05" ноября 2024 г.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным дополнительным образовательным услугам
на 2024-2025 уч. г.
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование услуги
Школа развития
ИКТ для начинающих
" Каллиграфия"
"Сочинения разных жанров"
"Английский язык: читаем,играем,
делаем"
Итого

Стоимость Продолжител
услуги
ьность курса Кол-во учеников
(руб.)
(мес.)
5 600,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00

7,63
8,5
8,4
8,5

10,00
30,00
40,00
20,00

2 800,00
9200,00

6,8
7,97

20,00
120

Стоимость всего (руб.)
3 квартал
2024г.

4 квартал 2024г. 1 квартал 2025г.

2 квартал
2025г.

год

35 466,67
18 000,00
19 200,00
12 000,00

168 000,00
108 000,00
144 000,00
72 000,00

168 000,00
108 000,00
144 000,00
72 000,00

56 000,00
72 000,00
96 000,00
48 000,00

427 466,67
306 000,00
403 200,00
204 000,00

0,00

100 800,00

168 000,00

112 000,00

380 800,00

84 666,67

592 800,00

660 000,00

384 000,00

1 721 466,67

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

25.1.

25.2.

Наименование статей расходов
(затрат)

КОСГУ

Зарплата педагога ОЗП
Начисления на з\плату НЗП
Стимулирущий фонд
Начисления на стимулирующий
фонд
Резерв для обеспечения выплаты
отпускных
Начсиления на резерв для
обеспечения выплаты отпускных
Материальные запасы МЗ
Итого ПЗ
Услуги связи УС
Транспортные расходы ТР
Коммунальные платежи КП
Работы и услуги по содержанию
здания
Налог на имущество
Налог на землю
Материальные запасы МЗ
Итого НЗ
Заработная плата УВП, АУП
Начисления на з\плату АУП
З\плата МОП
Начисления на З\плату МОП
Стимулирущий фонд

211
213
211

Начисления на премиальный фонд
Резерв для обеспечения выплаты
отпускных
Начсиления на резерв для
обеспечения выплаты отпускных
Услуги ЦБ
Прочие затраты
Итого ОБХР
Итого
Планируемая прибыль
в том числе
Развитие материальной технической
базы (проведение ремонтных ремонт,
устранение аварийных ситуаций,
приобретение оборудования)
Развитие кадрового потенциала
(курсы повышения квалификации,
семинары, конференции,
премирование, оплата за рамками
штатного расписания)
Итого

3 квартал
4 квартал 2024г.
2024г.
29 183,25
198 063,37
8 813,34
59 815,14
3 242,58
22 007,04

Сумма (руб.)
1 квартал
2 квартал 2025г.
2025г.
215 286,27
129 171,76
65 016,45
39 009,87
23 920,70
14 352,42

ИТОГО
571 704,65
172 654,80
63 522,74

213

979,26

6 646,13

7 224,05

4 334,43

19 183,87

211

5 831,96

39 580,84

43 022,65

25 813,59

114 249,04

213
342

1 761,25
0,00
49 811,65
23,89
4,07
5 605,12

11 953,41
0,00
338 065,93
162,16
27,60
38 041,32

12 992,84
0,00
367 462,96
176,26
30,00
41 349,26

7 795,70
0,00
220 477,78
105,76
18,00
24 809,56

34 503,21
0,00
975 818,32
468,08
79,67
109 805,26

211
213
211
213
211

381,91
531,24
4 825,21
0,00
11 371,44
4 910,50
1 482,97
233,83
70,62
571,59

2 591,99
3 605,46
32 748,15
0,00
77 176,68
33 327,00
10 064,75
1 587,00
479,27
3 879,33

2 817,38
3 918,98
35 595,81
0,00
83 887,70
36 225,00
10 939,95
1 725,00
520,95
4 216,67

1 690,43
2 351,39
21 357,49
0,00
50 332,62
21 735,00
6 563,97
1 035,00
312,57
2 530,00

7 481,71
10 407,07
94 526,66
0,00
222 768,45
96 197,50
29 051,65
4 580,83
1 383,41
11 197,59

213

172,62

1 171,56

1 273,43

764,06

3 381,67

211

685,36

4 651,46

5 055,93

3 033,56

13 426,31

213
226
226

206,98
2 875,73
1 718,13
12 928,33
74 111,42
10 555,24

1 404,74
19 517,24
11 660,74
87 743,10
502 985,71
89 814,29

1 526,89
21 214,39
12 674,72
95 372,94
546 723,60
113 276,40

916,14
12 728,64
7 604,83
57 223,76
328 034,16
55 965,84

4 054,75
56 336,00
33 658,43
253 268,14
1 451 854,90
269 611,76

221
222
223
225
291
291
346

70%

7 388,67

62 870,00

79 293,48

39 176,09

188 728,24

30%

3 166,57
84 666,67

26 944,29
592 800,00

33 982,92
660 000,00

16 789,75
384 000,00

80 883,53
1 721 466,67

71 762,09
21 672,15
7 973,57
2 408,02
14 340,88
4 330,95

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

58,75
10,00
13 783,09

0,00
0,00
0,00

939,13
1 306,33
11 865,27
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

12 075,00
3 646,65
575,00
173,65
1 405,56

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

424,48
1 685,31
508,96

0,00
0,00

7 071,46
4 224,91

0,00
0,00
0,00

37 758,80

31 200,00